Почему 1с не заполняет 6 ндфл
Перейти к содержимому

Почему 1с не заполняет 6 ндфл

  • автор:

Не заполняются данные в отчете в 1С:ЗУП 3.1

Не заполняются данные в отчете в 1С:ЗУП 3.1

Иногда перед отправкой регламентированных отчетов мы можем заметить, что на титульном листе заполнены не все данные. При этом по кнопке «Заполнить» данные не появляются. Специалист линии консультаций Анастасия Черемных рассказывает, как решить вопрос.

Рассмотрим решение на примере ФИО ответственного лица в отчете 6-НДФЛ в программе ЗУП 3.1. Решение актуально для различных регламентированных отчетов как в программе «Зарплата и управление персоналом», так и в «Бухгалтерии предприятия».

Данный способ поможет в том случае, если отчет создан до того, как заполнены данные в карточке организации.

В отчете на титульном листе ответственное лицо не заполнено, в т.ч. после нажатия кнопки «Заполнить».

Рис.1

Рис. 1 (нажмите, чтобы увеличить)

Проверяем, что в карточке организации в разделе «Ответственные лица» заполнен руководитель.

Рис.1

Рис. 2 (нажмите, чтобы увеличить)

После этого заходим в отчет и нажимаем кнопку «Еще» справа вверху. В открывшемся меню находим кнопку «Обновить». Проверяем результат.

Рис.1

Рис. 3 (нажмите, чтобы увеличить)

Вместе с этим читают:

  • Как в ЗУП 3.1 настроить отчет по дням рождения сотрудников
  • 3 секрета по работе в ЗУП 3.1, о которых вы могли не знать
  • Как избавиться от минусов в начислении зарплаты: перерасчеты в ЗУП 3.1

Поделиться:
2827 просмотров
Линия консультаций
Доводим сложные вопросы по работе в программах 1С до полного решения

Array ( [ID] => 713 [TIMESTAMP_X] => 2024-02-12 15:59:07 [IBLOCK_ID] => 163 [NAME] => Линия консультаций [ACTIVE] => Y [SORT] => 500 [CODE] => SERVICE_OFFER [DEFAULT_VALUE] => [PROPERTY_TYPE] => E [ROW_COUNT] => 1 [COL_COUNT] => 30 [LIST_TYPE] => L [MULTIPLE] => N [XML_ID] => [FILE_TYPE] => [MULTIPLE_CNT] => 5 [TMP_ID] => [LINK_IBLOCK_ID] => 161 [WITH_DESCRIPTION] => N [SEARCHABLE] => N [FILTRABLE] => N [VERSION] => 1 [USER_TYPE] => [IS_REQUIRED] => N [USER_TYPE_SETTINGS] => a:0:<> [HINT] => [PROPERTY_VALUE_ID] => 10364573 [VALUE] => 2735887 [DESCRIPTION] => [VALUE_ENUM] => [VALUE_XML_ID] => [VALUE_SORT] => [~VALUE] => 2735887 [~DESCRIPTION] => [~NAME] => Блок [~DEFAULT_VALUE] => [PREVIEW_PICTURE] => /upload/iblock/81e/D0_BB_D0_B8_D0_BD_D0_B8_D1_8F_20_D0_BA_D0_BE_D0_BD_D1_81_D1_83_D0_BB_D1_8C_D1_82_D0_B0_D1_86_D0_B8_D0_B9_color.png [PREVIEW_TEXT] => Доводим сложные вопросы по работе в программах 1С до полного решения [DETAIL_PAGE_URL] => /consultation/ )

Отчет 6-НДФЛ (с 2021 г.) за 1 кв. 2022 г. возникает проблема

При попытке создать отчет 6-НДФЛ (с 2021 г.) за 1 кв. 2022 г. возникает проблема, в частности не удается сформировать данный отчет в автоматическом режиме, а именно не подтягиваются данные для заполнения полей: 010, 020, 021 022 раздела 1. При нажатии на кнопку «Заполнить» в уже созданном по умолчанию отчете данные для заполнения указанных выше полей также не подтягиваются. (При всем при этом зарплата за указанный период начислена и выплачена, НДФЛ удержан). Соответственно вопрос: В чем причина того, что данные из соответствующих ведомостей по зарплате не подтягиваются ? Как устранить эту проблему?

Кудинова Елена (1С, Москва)
сотрудник 1С
Дата регистрации: 12.04.2011
Сообщений: 998
27.04.2022 14:56

Игорь Волченский , укажите, пожалуйста, конфигурацию, релиз.

Игорь Волченский
читатель
Дата регистрации: 17.02.2021
Сообщений: 6
27.04.2022 15:11

Кудинова Елена (1С, Москва) ,
Техническая информация о программе:Название программы: Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0
Имя программы: AccountingBase (БухгалтерияПредприятияБазовая);
Версия программы: 3.0.111.25;
Поставщик: Фирма «1С»;
Версия Платформы 1С:Предприятие: 8.3.20.1789;
Версия Библиотеки Интернет-поддержки: 2.6.2.65;
Версия Библиотеки стандартных подсистем: 3.1.5.331.

Если необходима еще какая-нибудь дополнительная информация, то дайте, пожалуйста знать об этом, предоставлю оперативно.

Игорь Волченский
читатель
Дата регистрации: 17.02.2021
Сообщений: 6
27.04.2022 18:09

tan , Доброго времени суток! А остальные поля на титульном листе и в разделе 2 у Вас заполняются автоматически или нет? У меня заполняются, не заполняются только поля раздела 1. Причем у меня есть еще одна база, с которой я ранее работал, так в ней данные по этим полям подтягиваются. Настройки по зарплате вроде бы одинаковые, если я не ошибаюсь конечно, соответственно не могу понять в чем причина такого демарша новой базы? Эта база к сожалению не актуальна, поэтому не имеет смысла ею пользоваться (фактически используется мной как архив документов за 2021 г.). Пробовал ради интереса выгрузить отчет в файл из старой базы и загрузить его в новую, однако при обновлении данных отчета по кнопке «Заполнить», в результате обновления данных поля раздела 1 все равно не заполняются, а поля титульного листа и раздела 2 заполняются данными из ведомостей новой (актуальной) базы. Может уважаемая Елена поможет нам разобраться в данной проблеме и устранить ее? Думаю следует набраться терпения и немного подождать ответа компетентного специалиста в данной области.

Формирование расчета 6-НДФЛ в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» ред. 3

Формирование расчета 6-НДФЛ в программе

Не позднее 25.10.2023 организации и индивидуальные предприниматели должны представить в ИФНС регламентированный расчет 6-НДФЛ за 9 месяцев 2023 года. Эксперты 1С отвечают на вопросы пользователей 1С о формировании 6-НДФЛ в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» редакции 3.

О поддержке законодательных изменений по НДФЛ в учетных решениях «1С:Предприятие 8» см. в «Мониторинге законодательства» .

Нужно ли подавать новое уведомление по единому налоговому платежу (ЕНП) при выявлении ошибки в сумме налога, если представлен расчет по форме 6-НДФЛ?

Согласно письму ФНС России от 31.01.2023 № БС-3-11/1180@, если ошибка допущена в сумме НДФЛ, подлежащего уплате, следует подать новое уведомление по ЕНП до представления расчета 6-НДФЛ. Если расчет по форме 6-НДФЛ (приложение № 1 к приказу ФНС России от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753 в ред. приказа от 29.09.2022 № ЕД-7-11/881@) уже представлен, то корректирующее уведомление по ЕНП за этот период представлять не требуется.

Представлять ли корректирующий расчет 6-НДФЛ, если обнаружена ошибка в Разделе 1 или в Разделе 2?

Да, при обнаружении ошибки налоговый агент обязан представить в ИФНС уточненный расчет по форме 6-НДФЛ (п. 6 ст. 81 НК РФ). Штраф за представление отчетности по НДФЛ с недостоверными сведениями (данными, не соответствующими действительности) — 500 руб. за каждый документ с ошибками (п. 1 ст. 126.1 НК РФ).

Новое от ФНС

ФНС России подготовила новую форму расчета 6-НДФЛ. Планируется, что изменения вступят в силу с 2024 года.

В учетных решениях «1С:Предприятие 8» форма, формат представления и заполнение расчета 6-НДФЛ будут поддержаны к моменту вступления в силу новых норм с выходом очередных версий.

Как заполнить расчет 6-НДФЛ, если произошла смена налогового органа?

Если изменилась ИФНС, необходимо сформировать и представить два расчета 6-НДФЛ. Подготовить расчет 6-НДФЛ в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» редакции 3 можно с помощью сервиса 1С-Отчетность . Для первого расчета 6-НДФЛ до смены ИФНС (по старому ОКТМО и новому КПП) нужно создать и автоматически заполнить отчет 6-НДФЛ (с 2021 года) по старой ИФНС. В поле Представляется в налоговый орган (код) необходимо выбрать новую ИФНС (код по ОКТМО и КПП автоматически изменятся на новые). Для изменения кода по ОКТМО нужно вручную ввести старый код в поле Код по ОКТМО (см. рис.).

Рисунок. Заполнение кодов на Титульном листе расчета 6-НДФЛ

После ввода данных перезаполнять сформированный отчет не нужно.

Для второго расчета 6-НДФЛ (после смены ИФНС) необходимо Создать и Заполнить отчет 6-НДФЛ (с 2021 года) по новому ОКТМО и новому КПП.

  • Как сформировать в 1С и представить в ИФНС расчет по форме 6-НДФЛ при смене юридического адреса в течение года
  • Как в 1С отразить арендную плату в расчете по форме 6-НДФЛ

Как отразится заработная плата за сентябрь 2023 года в расчете 6-НДФЛ? За какой период в расчете 6-НДФЛ отражается указанная сумма: за 9 месяцев или за год?

С 01.01.2023 датой получения доходов, связанных с оплатой труда (код 2000, 2002, 2004), стала дата фактической выплаты заработной платы, в том числе за первую половину месяца (пп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ). Исчисление НДФЛ производится на дату фактического получения зарплаты (п. 3 ст. 226 НК РФ). Удерживать НДФЛ необходимо при каждой выплате заработной платы (за первую и вторую половину месяца отдельно) (п. 4 ст. 226 НК РФ).

В Разделе 1 расчета 6-НДФЛ сумма налога, подлежащая перечислению, отражается по соответствующей строке, согласно установленному периоду перечисления. За 9 месяцев 2023 года строки 021-024 в Разделе 1 заполняются следующим образом:

  • строка 021 — за период с 23 июня по 22 июля;
  • строка 022 — за период с 23 июля по 22 августа;
  • строка 023 — за период с 23 августа по 22 сентября;
  • строка 024 — заполняется только в отчете 6-НДФЛ за 2023 год по четвертому сроку перечисления за период с 23 по 31 декабря. В расчете 6-НДФЛ за 9 месяцев 2023 года строка не заполняется.

В Разделе 2 расчета 6-НДФЛ за 9 месяцев необходимо отражать суммы фактически полученного дохода, а также суммы исчисленного и удержанного налога нарастающим итогом с начала налогового периода (налоговым периодом является период с 1 января по 30 сентября 2023 года включительно).

Бухпросвет

  • ЕНС, уведомления и заявления: ответы на частые вопросы пользователей 1С
  • Представление отчетности по НДФЛ: изменения 2023 года
  • Оформление документов и ведение учета по НДФЛ в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» редакции 3

Если выплата заработной платы за вторую половину месяца произведена 29 (30) сентября 2023 года, то сумма налога, подлежащая перечислению, отразится в Разделе 1 расчета 6-НДФЛ за 2023 год по строке 021 за период с 23 сентября по 22 октября. Соответствующие суммы вознаграждений и НДФЛ будут отражены по строкам 110, 140 и 160 в Разделе 2 расчета 6-НДФЛ за 9 месяцев 2023 года.

Если выплата заработной платы за вторую половину месяца произведена в октябре 2023 года, тогда сумма налога, подлежащая перечислению, и соответствующие суммы вознаграждений и НДФЛ будут отражены в расчете 6-НДФЛ за 2023 год.

Все наши видео на YouTube

Как в расчете 6-НДФЛ отражается выплата по договору аренды (заполнение строк без указания дат)?

В Разделе 1 расчета 6-НДФЛ сумма налога, подлежащая перечислению, отражается по соответствующей строке, согласно установленному периоду перечисления (см. выше). Сумма выплаты по договору аренды отразится в Разделе 2 расчета 6-НДФЛ по строке 110. По строке 113 отражаются выплаты только по ГПХ (выполнение работ, оказание услуг). Суммы исчисленного и удержанного налога отражаются по строкам 140 и 160 в Разделе 2 расчета 6-НДФЛ.

Как отражается сумма материальной помощи при рождении ребенка (50 000 руб.) в расчете 6-НДФЛ?

По законодательству РФ материальная помощь при рождении ребенка не облагается НДФЛ и страховыми взносами, если ее размер не превышает 50 000 руб. на каждого ребенка и выплачена она в течение года после рождения ребенка (п. 8 ст. 217, пп. 3 п. 1 ст. 422 НК РФ, пп. 3 п. 1 ст. 20.2 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ). В расчете 6-НДФЛ сумма материальной помощи при рождении ребенка в размере 50 000 руб. отражается в Разделе 2 по строкам 110 (50 000 руб.) и 130 (50 000 руб.).

От чего зависит отражение в отчете 6-НДФЛ суммы налога, не удержанной налоговым агентом, по строке 170?

При заполнении формы 6-НДФЛ (с 2021 года) в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» редакции 3 строка 170 заполняется на Дату подписи отчета, установленной на Титульном листе. Также учитываются проведенные взаиморасчеты (начисления и выплаты). Е сли исчисленный налог в будущем не будет удержан, то сумма налога должна отразиться по строке 170.

Как проверить корректность заполнения формы расчета 6-НДФЛ?

В программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» редакции 3 для проверки корректности заполнения предусмотрены Отчеты по налогам и взносам:

  • Подробный анализ НДФЛ по сотрудникам;
  • Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов;
  • Удержанный НДФЛ;
  • Проверка раздела 1 (с 2021 года);
  • Сводная справка 2-НДФЛ.

Когда нужно применять внутридокументное контрольное соотношение (КС) № 1.26 показателей формы 6-НДФЛ?

В программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» редакции 3 поддерживается возможность проверки показателей расчета 6-НДФЛ на соответствие разработанным контрольным соотношениям в соответствии с письмом ФНС России от 18.02.2022 № БС-4-11/1981@ (с изменениями). Письмом ведомства от 22.05.2023 № БС-4-11/6401@ изменено внутридокументное КС 1.26 . Уточненное КС 1.26 по указанным в строке 160 Раздела 2 6-НДФЛ сведениям о сумме удержанного налога выявляет возможное занижение или завышение суммы удержанного НДФЛ.

Данное внутридокументное контрольное соотношение № 1.26 применяется начиная с представления расчета по форме 6-НДФЛ за 2023 год. В учетных решениях «1С:Предприятие 8» возможность проверки показателей расчета 6-НДФЛ на соответствие обновленным КС в соответствии с письмом ФНС России от 22.05.2023 № БС-4-11/6401@ будет поддержана с выходом очередных версий.

1С:Лекторий

Онлайн-лекция «6-НДФЛ, на что обратить внимание при подготовке отчетности за 9 месяцев 2023 года» с участием замначальника Управления налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов ФНС России В. Волкова и эксперта 1С А. Назаровой:

  • В. Волков. Новое в НДФЛ. Отчетность без ошибок. Вопросы исчисления и уплаты
  • В. Волков. Ответы на вопросы
  • А. Назарова. 6-НДФЛ, на что обратить внимание при подготовке отчетности за 9 месяцев 2023 года
  • А. Назарова. Ответы на вопросы

Почему 1с не заполняет 6 ндфл

В базе С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК, редакция 3.0 (3.0.109.3) за 1ый квартал 2022г не заполняется отчет 6-НДФЛ.
По сути эта конфа БП 3.0 + добавили функционал по ЖКХ.

В разделе 2 не появляется подраздел со ставкой 13%, а только по ставке 0% и пусто всё.
Я сверил ОКТМО и оно совпадает.
Зарплата ведется в отдельной программе ЗУП.
В документе «Отражение зарплаты в бухучете» на закладке «Начисленный НДФЛ» данные в табличной части есть.
В движениях документа есть проводки Дт 70 — Кт 68.01.1.

Подскажите, пожалуйста, откуда данные берет отчет 6-НДФЛ для заполнения?
Вроде бы всё правильно, а отчет не заполняется.
Не знаю в какую сторону копать.

Даже 2 НДФЛ не заполняется

(0) Ну подумай сам — в твоей конфиге поставили галочку — Учет ЗП в сторонней программе.Какую тогда 6-НДФЛ отчетность тут формировать.Азы, простите.

(2) Посмотрел в другой базе БП 3.0. Там тоже учет зарплаты ведется в ЗУП, но отчет по 6-НДФЛ формируется в БП 3.0

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *